宁国市工商联2015年部门决算及“三公”经费 支出决算情况

一、部门主要职能

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）和省委、省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发[2011]12号文件）及中华全国工商业联合会章程，市工商联主要职能是：

  1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政。
  2、引导会员积极参与经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
  3、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资及咨询等服务。
  4、组织发展会员，建立各行业协会、乡镇分会等，开展相关专业培训。
  5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
  6、代表和维护会员的合法权益，反映会员的合理诉求和意见建议，协调经济纠纷。
  7、促进与外地工商联，与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市工商联2015年度部门决算为市本级决算。与预算比较，没有变化。

纳入宁国市工商联2015年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市工商联
	宁国市工商联本级

三、宁国市工商联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计107.64万元，支出总计107.64万元。与2014年61.84相比，收、支总计各增加45.8万元，增长74%，主要原因：一是人员工资结构调整，工资及相关费用增加；二是为保障完成专项工作任务增加了项目支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计107.64万元，其中：财政拨款收入107.64万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计107.64万元，其中：基本支出65.64万元，占61%；项目支出42万元，占39%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计107.64万元，支出总计107.64万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加45.8万元，增长74%，主要原因同上。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出107.64万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加45.8万元，增长74%，主要原因同上。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为69.5万元，支出决算为107.64万元，完成年初预算的54.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资结构调整，工资及相关费用增加；二是为保障完成专项工作任务增加了项目支出。其中：基本支出65.64万元，占61%；项目支出42万元，占39%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算87.3万元，比2014年增加43.1万元，增长97.5%，主要原因同上。其中：“行政运行”决算35.5万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出以及保障单位正常运转的公用支出。“一般行政管理事务支出”决算42万元，主要用于2015年项目支出。我会2015年的主要项目有：基层商会建设经费，主要为了做好“五好”工商联创建工作，推进尚未建立基层商会的乡镇、街道尽快完成组建工作，促进基层商会工作制度化、规范化，从而提升我市基层商会服务非公经济发展的能力和水平；商会会刊创刊经费，主要用于更好地服务我市非公经济发展，搭建服务非公经济的宣传信息平台；民主党派特别业务费，主要用于工商联围绕市委市政府的中心工作，大力开展调查研究和参政议政工作方面的项目经费；非公经济工作经费，主要用于帮助非公有制经济在爱党、敬业、诚信、发展方面一些工作，主要有：开展对非公经济领域党建工作；为非公企业维护合法权益，加强对非公有制人士及队伍进行培训对外经济联络等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算19.1万元，比2014年增加2.6万元，增长15.8%，主要原因是增加了退休人员退休费。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算19.1万元，主要用于机关离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算1.2万元，比2014年增加0.1万元，增长9%，主要原因是工资结构调整。其中： “提租补贴”决算1.2万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出65.64万元，其中人员经费55.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位没有政府性基金预算。（本单位2015年度未安排政府性基金预算，故本表为空）

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度宁国市工商联机关运行经费35.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度宁国市工商联政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，宁国市工商联共有一般公务用车2辆。   

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2015年没有政府性基金收入和支出，所以此表无数据)

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